2022년도 여수시도시관리공단

종합감사 결과 공개

	여수시
	(감사담당관)

2022년도 여수시도시관리공단 종합감사 결과 공개

	<감사개요>
❍ 감사기간 : 2022. 2. 22.(화) ~ 2. 25.(금) / 4일간 ❍ 감사범위 : 2019. 3. 30. ∼ 2021. 12. 31. 여수시도시관리공단 행정 전반 ❍ 감사인원 : 감사팀장 외 4명

Ⅰ. 감사결과

□ 감사결과 지적건수 : 21건

□ 처분사항 총괄

▸ 행정상 조치 : 21건(주의 11, 시정, 5, 개선 등 5)

▸ 재정상 조치 : 2건(회수 5,931천원, 반납 61,570천원)

▸ 신분상 조치 : 10명(훈계 2, 주의 8)

□ 분야별 지적건수

구 분	총 지적건수	분야별 지적건수
		조직·인사	대행사업	회계·물품
2022년	21	7	6	8

□ 조치사항

행정상 조치(건)				신분상 조치(명)				재정상 조치(건/천원)
계	주의	시정	개선 등	계	주의	훈계	징계	계	회수	반납
21	11	5	5	10	8	2	-	2/67,501	1/5,931	1/61,570

□ 주요 지적사항

1. 조직·인사 분야

□ 도시관리공단 각종 사규 정비 소홀(주의)

○ 타 사규와 상충되거나 불분명한 직인관리규정 외 7개의 사규를 개정하지 않음

□ 휴가일수 산정 부적정(시정)

○ 2021년 직원 연차휴가를 산정하면서 8명의 직원들에 대한 휴가일수 부적정 산정

* (여수시도시관리공단 취업규정 제27조) 1년간 8할 이상 출근한 때 유급휴가 15일 부여. 3년 이상 계속근무한 직원에 대하여 최초 1년 초과하는 계속근로연수 매 2년에 1일 가산

□ 연차휴가 사용촉진 소홀(주의)

○ 도시관리공단 ｢취업규정｣의 연차휴가 사용촉진에 대한 필요한 조치를 하여야 하지만,‘2021년 연차휴가 잔여일수 통보 및 사용 촉진 협조 요청’공문을 단 1회만 시행하는 등 연차휴가 사용촉진 관련 업무를 소홀히 함

□ 출장 명령 및 복명서 제출 미이행(주의)

○ 2019년 6월부터 2021년 9월까지 11명의 직원이 14회 출장 하면서, 출장명령을 받지 않거나 복명서를 제출하지 않음

* 직무수행을 위한 출장 시 반드시 출장명령을 받아야하고, 경미하거나 비밀에 속하는 사항을 제외하고는 귀임 후 지체없이 복명서 제출하여야함

□ 직장 내 성희롱․괴롭힘 예방교육 추진 소홀(주의)

○ 2020년과 2021년에 직장 내 성희롱․괴롭힘 예방교육 계획만 수립하고 결과보고를 하지 않음  * 직장 내 성희롱․괴롭힘 예방교육은 매년 실시하여야함

□ 시차 출․퇴근제 이행 미흡(시정)

○ 2020년부터 매년 “시차 출․퇴근 시행계획”을 수립․시행하면서, 시차 출․퇴근제 이행 대상 직원 중 18명의 직원이 출퇴근기록시스템에 등록하지 않거나 10분 이상 지연하여 등록함

* 시차 출․퇴근제: 매주 화․금요일 30분 조기출근, 매주 금요일 17시 조기퇴근

□ 개인별 교육훈련 이수시간 관리 등 미흡(개선)

○ 매년 교육훈련 계획을 수립하여 추진하고 있으나, 개인별 교육훈련 이수시간 관리와 연봉계약 및 인사관리에 필요한 충족여부 등에 대한 통보를 실시하지 않음

2. 대행사업 분야

□ 차량관리 시스템 운용 및 관리 소홀(주의)

○ 청소차량의 운행․정비․주유 등 차량정보를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 2017년 11월 청소차량관리 시스템을 구축하였으나, 감사일 현재 시스템 내 메뉴 9개 항목 중‘검색’,‘회원관리’,‘로그인’등 3개 항목을 제외한 6개 항목이 현행 자료와 일치하지 않는 등 차량관리 시스템 운영 및 관리를 소홀히 함

* 차량리스트, 차량인력, 차량사고내역, 차량운행 및 주유, 차량보험, 차량정비내역

□ 불연성 종량제봉투 관리 소홀(통보)

○ 종량제물품 재고창고 내에 대량의 미사용 불연성 종량제봉투가 음식물봉투와 혼재된 채 수량파악이 불가능할 정도로 무질서하게 보관되어 있음

□ 유료 공영주차장 사고발생에 따른 시설물 보수 소홀(통보)

○ 2019.8.4.부터 2020.11.26.까지 선소공영주차장 외 1개소에서 시설물의 하자로 인해 발생한 사고에 대해 즉시 보수 등의 조치를 하지 않고 최대 1년 9개월이 지난 후인 2021.5.18. 시설물 보수계획을 수립하여 같은 사유로 사고가 발생하게 하는 등 시설물 관리를 소홀히 함

□ 장애인국민체육센터 대관 사용료 감면 소홀(통보)

○ 2021.8.10. 개정된 ｢여수시 체육시설 관리 및 운영 조례｣ 제8조(이용료 등의 감면) 규정을 정확히 숙지하지 않아 2021.8.10.부터 2021.11.7.까지 기간에 12개 단체 46건의 다목적 체육관 이용료를 징수하면서 감면할 수 없는 부속시설 이용료를 감면하여 2,345천원을 과소 징하하였고, 2021.11.24. 그 사실을 인지하고 추가징수 하여 행정에 대한 신뢰도를 저해하게 하는 등 운영을 소홀히 함

□ 국민건강보험료 등 정산업무 처리 부적정(시정)

○ 여수시도시형폐기물종합처리시설 소각시설 내화물 보수공사를 추진하면서 국민건강보험료 등을 위한 구비서류 및 증빙서류 등을 확인하지 않고 지출함

□ 산업안전보건관리비 정산 관련 확인 업무 소홀(주의)

○ 2019년부터 2021년까지 총 6개 사업에 대하여 해당 목적으로 사용하였는지 여부를 확인할 수 없는 단순 납품사진(실내․외 단순 박스 적치 사진)만을 제출받아 산업안전보건관리비를 지출함

3. 회계·물품 분야

□ 각종 위원회 참석수당 지급 부적정(주의)

○ 위원회 개최 1시간 당 10만원, 시간 초과 시 1시간 당 5만원을 추가 지급하도록 규정되어있으나, 1시간 초과가 확인되지 않은 결과보고서를 근거로 26명에게 위원회 참석수당을 각 5만원씩 추가 지급함

□ 채주가 불분명한 수입지출외 현금 보관(시정)

○ 수입지출외 현금 계좌의 잔액 144,615,425원 중 채주가 불분명한 61,570,245원을 시에 반납하지 않고 보관함

□ 대행사업비 정산 반납 규모 축소(통보)

○ 대행사업비 정산 후 반납액이 2019년 11억원, 2020년 35억원, 2021년 34억원이 발생함

□ 1회 유찰로 재공고 없이 수의계약 및 낙찰률 변경(주의)

○ 2021년 청소차량 구매 외 2건에 대하여 입찰 불성립 시 재공고입찰을 하여야하나, 재공고입찰 없이 낙찰률을 변경하여 수의계약 체결하는 등 계약업무를 소홀히 함

□ 특허물품 구매 수의계약 절차 소홀(주의)

○ 2021년 폐수처리시설 중공사막 구매 및 설치 외 2건의 계약을 체결하면서 계약물품 연관성 대비표를 작성하지 않는 등 수의계약 절차 이행 및 대체품 검토를 소홀히 함

□ 업무추진비 공개 소홀(시정)

○ 2019년부터 2021년까지 기간 중 2021년 상반기(2021. 1. ~ 6.) 업무추진비 내역만 공개함

□ 용역관련 지출서류 검토 소홀(주의)

○ 2020년 제2회 직원 채용 대행 용역 외 3개 용역을 추진하면서 검사조서를 첨부하지 않고 대금을 집행하는 등 지출서류 검토를 소홀히 함

□ 분할계약 금지 규정 부적정 운영(주의)

○ 2020년 11월 환경사원의 동복을 구매하면서 특별한 사유 없이 상의와 하의를 분할 발주하여 수의계약을 체결함